目录

 

第一部分 2016年度部门决算报表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算表

 

第二部分2016年度部门决算说明

 

北京市大兴区统计局2016年决算情况说明

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、北京市统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准，监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施；制定本区统计调查制度，审批或备案区政府各部门的统计调查计划和调查方案；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

(二)负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。会同有关部门拟订重大区情普查及专项调查计划、调查方案并组织实施。汇总、整理和提供有关区情方面的统计数据。

(三)负责组织实施全区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(四)负责组织实施全区能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(五)负责全区地区生产总值核算工作，组织各镇、街道和各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一评估、核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)拟定全区统计信息工程建设规划；建立和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；管理各镇、街道统计数据网络。

(八)负责全区统计人员统计教育和培训工作；组织开展统计科学研究和统计学术交流工作。

(九)指导基层企业单位统计机构建设和统计业务建设。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，统计局决算包括统计局本级决算、统计局所属事业单位决算，编制共计168名，实有在编人数160名，其中：行政编制114名，实有在编人数110名；事业编制49名，实有在编人数46名；机关工勤编制5名，实有在编人数4 名。具体为：

(一)北京市大兴区统计局，编制119名，实有在编人数114名。

(二)北京市大兴区统计局统计执法检查队，编制7名，实有在编人数7名。

(三)北京市大兴区统计局普查中心，编制8名，实有在编人数8名。

(四)北京市大兴区统计局机关后勤服务中心，编制   11名，实有在编人数9名。

(五)北京市大兴区城市社会经济调查队，编制4名，实有在编人数4名。

(六)北京市大兴区农村社会经济调查队，编制10名，实有在编人数9名。

(七)北京市商业经济调查总队大兴分队，编制9名，实有在编人数9名。

另外，大兴区统计局实有社会化工勤5名。

三、大兴区统计局2016年收支决算总表的说明

2016年收入决算4946.18万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2016年支出决算4652.57万元，其中：一般公共服务支出4045.87万元、社会保障和就业支出402.90万元、教育支出22.92万元、医疗卫生与计划生育支出152.09万元和住房保障支出28.80万元。

年末结转和结余293.61万元。

四、大兴区统计局2016年收入决算表的说明

2016年本年收入决算4946.18万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：一般公共服务支出收入4339.48万元、教育支出收入22.92万元、社会保障和就业支出收入402.90万元、医疗卫生与计划生育支出收入152.09万元和住房保障支出收入28.80万元。

五、大兴区统计局2016年支出决算表的说明

2016年支出决算4652.57万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，其中：

(一)基本支出3169.20万元，包括：1.一般公共服务支出2585.42万元，全部为行政运行支出；2.社会保障和就业支出402.90万元；3.医疗卫生与计划生育支出152.09万元，其中行政单位医疗支出116.99万元、公务员医疗补助35.10万元；4.住房保障支出28.80万元。

(二)项目支出1483.37万元，包括：1.一般公共服务支出1460.45万元，其中：统计管理支出3.42万元、专项普查活动支出691.11万元、统计抽样调查119.34万元和其他统计信息事务支出649.59万元；2.教育支出22.92万元。

六、大兴区统计局2016年财政拨款收支决算总表的说明

2016年财政拨款收入4946.18万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

财政拨款支出决算4652.57万元，其中：一般公共服务支出4045.87万元、社会保障和就业支出402.90万元、教育支出22.92万元、医疗卫生与计划生育支出152.09万元和住房保障支出28.80万元。

年末结转和结余293.61万元。

七、大兴区统计局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2016年大兴区统计局一般公共预算财政拨款支出决算4652.57万元，比2016年预算数3386.43万元，增加支出1266.14万元。主要原因为本年增加一次大型普查项目，支出较高。其中基本支出3169.20万元、项目支出1483.37万元。

(一)一般公共服务支出4045.87万元。其中：1.基本支出2585.42万元，全部为行政运行支出。比2016年预算数2632.21万元，减少支出46.79万元。主要原因为本年公用支出的结余。2.项目支出1460.45万元，比2016年预算数511.20万元，增加支出949.25万元。主要原因为本年增加第三次全国农业普查项目，支出较高，其他项目与预算相差不大。包括统计管理支出3.42万元、专项普查活动支出691.11万元、统计抽样调查119.34万元和其他统计信息事务支出646.59万元。

(二)教育支出22.92万元。比2016年预算数8.20万元，增加支出14.72万元。主要原因为按照上级部门安排增加了人员培训支出。

(三)社会保障和就业支出402.90万元，反映的是我单位基本支出中的归口管理的行政单位离退休支出21.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出336.71万元和机关事业单位职业年金缴费支出45.00万元。比2016年预算数90.93万元，增加支出311.97万元。主要原因为本年增加的机关事业单位基本养老保险和职业年金支出所致。

(四)医疗卫生与计划生育支出152.09万元，反映的是我单位基本支出中的行政单位医疗支出116.99万元和公务员医疗补助支出35.10万元。与2016年预算数152.09万元持平。

(五)住房保障支出28.80万元，反映的是我单位退休人员的住房补贴支出28.80万元。此项为本年新增加的支出。

八、大兴区统计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算3169.20万元，其中：

(一)人员支出2756.94万元，其中：1.工资福利支出2434.38万元，包括基本工资438.76万元、津贴补贴1009.73万元、奖金312.50万元、其他社会保障缴费448.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.18万元和其他工资福利支出112.82万元；2.对个人和家庭的补助支出322.56万元，包括退休费4.86万元、抚恤金0.10万元、住房公积金210.38万元、提租补贴0.05万元、购房补贴28.80万元、采暖补贴34.30万元、物业服务补贴34.20万元以及其他对个人和家庭的补助支出9.87万元。

(二)公用支出412.27万元，其中：1.商品和服务支出408.97万元，包括办公费25.77万元、印刷费1.03万元、手续费0.23万元、水费3.54万元、电费30.97万元、邮电费7.28万元、取暖费21.39万元、物业管理费45.49万元、差旅费1.75万元、维修(护)费78.56万元、培训费0.35万元、工会经费21.29万元、福利费44.62万元、公务用车运行维护费17.17万元、其他交通费92.39万元以及其他商品和服务支出17.13万元；2.其他资本性支出3.30万元，主要是办公设备购置的支出。

    九、大兴区统计局2016年政府性基金预算财政拨款支出决算表的说明

2016年，大兴区统计局未涉及政府性基金预算财政拨款支出。

十、大兴区统计局2016年一般公共预算“三公经费”　　　　　　　　　　　　财政拨款支出决算表的说明

2016年“三公经费”财政拨款决算17.17万元，比预算78.90万元节约了61.73万元，节支78.24%。其中：

(一)因公出国（境）费用2016年决算数为0。

(二)公务接待费2016年决算数为0，节约0.50万元，主要是因为单位减少非必要的公务接待所致。

    (三)公务用车购置和运行维护费2016年决算数17.17万元比预算78.40万元节约61.23万元，节支78.10%，主要原因是2016年4月我单位进行公务用车改革后，公务用车封存10辆，保留19辆，其中应急车辆5辆，执法执勤车辆14辆。致使公务用车运行维护费大幅减少，其中公务用车运行维护费17.17万元，没有购置公务用车，公务用车购置数为0，保有量为19辆。公务用车运行维护费开支范围包括机动车保险费、机动车维修费、机动车租赁费和机动车杂项费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年，大兴区统计局本级及所属单位的机关运行经费财政拨款决算408.97万元，较2015年的支出决算207.87万元增加96.74%，主要原因是以前年度中办公用房维护费及信息化运行维护费按照项目支出单独列支，本年按照财政要求统一合并到公用经费中列支。另因公务用车改革后，其他交通费用有所增加。故本年机关运行经费增长幅度较大。

(二)政府采购情况

2016年，大兴区统计局政府采购决算总额527.74万元，其中：政府采购货物决算45.21万元、政府采购服务决算482.53万元。

(三)国有资产占有使用情况

大兴区统计局共有车辆19辆，其中编制内19辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车15辆。统计局没有单位价值200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效情况

大兴区统计局纳入绩效评价试点的项目1个，即村级统计站统计人员补贴项目，涉及一般公共预算拨款183.24万元。经过绩效评价小组的严格评价，此项目各项流程符合相关规定，资金管理严格，监督稽核工作到位，相关制度健全,取得了项目预期的效果，绩效评定结论为“良好”。我单位在2017年将继续开展此项工作。

 

名词解释：

1、“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。