目录

第一部分 北京市大兴区统计局2018年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

第二部分 北京市大兴区统计局2018年度部门预算说明

 

 

 

 

北京市大兴区统计局2018年预算情况说明

 

一、主要职能

 (一)贯彻执行国家、北京市统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准，监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施；制定本区统计调查制度，审批或备案区政府各部门的统计调查计划和调查方案；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

(二)负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。会同有关部门拟订重大区情普查及专项调查计划、调查方案并组织实施。汇总、整理和提供有关区情方面的统计数据。

(三)负责组织实施全区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(四)负责组织实施全区能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(五)负责全区地区生产总值核算工作，组织各镇、街道和各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一评估、核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)拟定全区统计信息工程建设规划,建立和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,管理各镇、街道统计数据网络。

(八)负责全区统计人员统计教育和培训工作，负责组织本区统计从业资格考试工作；组织开展统计科学研究和统计学术交流工作。

(九)指导基层企业单位统计机构建设和统计业务建设。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，北京市大兴区统计局部门预算包括：统计局本级预算以及统计局所属6个事业单位预算，具体为:

1.本级单位:北京市大兴区统计局。

2.参照公务员管理的事业单位:北京市大兴区统计局统计执法检查队、北京市大兴区统计局普查中心、北京市大兴区城市社会经济调查队、北京市大兴区农村社会经济调查队、北京市商业经济调查总队大兴分队。

3.规范管理的事业单位:北京市大兴区统计局机关后勤服务中心。

三、北京市大兴区统计局2018年收支预算总表的说明

2018年北京市大兴区统计局预算收入总计4942.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入4840.7万元，上年结转收入101.61万元（结转收入为上年项目经费结转）。预算支出总计4942.31万元，其中：一般公共服务支出4201.35万元、社会保障和就业支出442.03万元、教育支出6.7万元和医疗卫生与计划生育支出292.23万元。

四、北京市大兴区统计局2018年收入预算表的说明

2018年北京市大兴区统计局预算收入总计4942.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入4840.7万元，上年结转收入101.61万元（结转收入为上年项目经费结转）。在4942.31万元预算收入中：一般公共服务支出4201.35万元、教育支出6.7万元、社会保障和就业支出442.03万元和医疗卫生与计划生育支出292.23万元。

五、北京市大兴区统计局2018年支出预算表的说明

2018年北京市大兴区统计局预算支出总计4942.31万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中：

(一)基本支出4340.58万元，包括：1.一般公共服务支出3606.32万元，其中事业运行131.89万元、行政运行3474.43万元；2.社会保障和就业支出442.03万元；3.医疗卫生与计划生育支出292.23万元,其中行政单位医疗191.71万元、事业单位医疗10.75万元、公务员医疗补助89.77万元。

(二)项目支出601.73万元，包括：1.一般公共服务支出595.03万元，其中：统计管理支出5.54万元、专项普查活动支出41.84万元、统计抽样调查支出65.45万元和其他统计信息事务支出482.2万元；2.教育支出6.7万元。

六、北京市大兴区统计局2018年财政拨款收支预算表的说明

2018年北京市大兴区统计局预算收入总计4942.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4840.7万元，上年结转收入101.61万元（结转收入为上年项目经费结转）。

预算支出总计4942.31万元，其中：一般公共服务支出4201.35万元、教育支出6.7万元、社会保障和就业支出442.03万元和医疗卫生与计划生育支出292.23万元。

七、北京市大兴区统计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

2018年北京市大兴区统计局一般公共预算财政拨款支出4942.31万元，比2017年执行数5457.99万元，减少支出515.68万元，下降9.45%，其中：

一般公共服务支出4201.35万元，比2017年预算执行数减少248.19万元，下降5.58%，主要原因为2018年第三次全国农业普查项目处于收尾阶段，所需资金较上年大幅减少。

教育支出6.7万元，比2017年预算执行数减少2.14万元，下降24.21%，主要原因为2018年培训计划缩减所致。

社会保障和就业支出442.03万元，比2017年预算执行数减少319.9万元，下降41.99%，主要原因为2017年补缴了以前年度职工的职业年金所致。

医疗卫生与计划生育支出292.23万元，比2017年预算执行数增加54.55万元，增长22.95%，主要原因为人员工资调整后社会保险费相应增加。

八、北京市大兴区统计局2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2018年北京市大兴区统计局预算支出总计4340.58万元，其中：

(一)人员支出3789.38万元，其中：1.工资福利支出3782.34万元，包括基本工资527.47万元、津贴补贴1631.69万元、奖金620.8万元、社会保障缴费51.85万元、住房公积金224.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费309.99万元、职业年金缴费123.99万元、职工基本医疗保险缴费202.46万元以及公务员医疗补助缴费89.77万元；2.对个人和家庭补助支出7.04万元，包括退休人员补贴和津贴3.46万元、采暖补贴3.33万元和独生子女费0.25万元。

(二)公用支出551.2万元，均为商品和服务支出，其中：办公费35万元、印刷费6万元、水费6万元、电费35万元、电话通讯费10万元、办公用房取暖费21.39万元、办公用房物业管理费80.36万元、差旅费16.3万元、设备维修费54.65万元、会议费6.00万元、培训费4.1万元、公务接待费0.50万元、工会经费35.62万元、福利费43.55万元、公务用车运行维护费53.2万元、其他交通费用142.26万元以及其他商品和服务支出1.27万元。

九、北京市大兴区统计局2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

2018年，北京市大兴区统计局未涉及政府性基金预算财政拨款支出。

十、北京市大兴区统计局2018年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

2018年北京市大兴区统计局“三公经费”财政拨款支出预算合计53.70万元，其中：

(一)因公出国(境)费用与2017年一致，预算均为0。

(二)公务接待费支出0.50万元，与2017年预算一致，2017年未实际发生公务接待费用。

(三)公务用车费支出53.20万元，主要用于公务用车运行维护支出，与2017年预算一致。2018年我单位没有编制公务用车购置预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，北京市大兴区统计局本级及所属单位的机关运行经费财政拨款预算551.2万元，比2017年的540.29万元增加10.91万元，增长2.02%,主要原因为人员增加导致的公用支出增加。

(二)政府采购情况

2018年，北京市大兴区统计局政府采购预算总额460.11万元，其中：政府采购货物预算35.6万元、政府采购服务预算424.51万元。

(三)国有资产占有使用情况

北京市大兴区统计局共有编制内车辆19辆，其中应急车辆5辆，执法执勤车辆14辆。

(四)预算绩效情况

2018年，北京市大兴区统计局实行绩效目标管理的项目有1个：购买社会服务开展人口监测前期款项，涉及一般公共预算拨款350万元。

 

名词解释：

1、“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。